7299/23
| Číslo faktúry: | 7299/23 |
| Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintoríne - 06/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 290,60 |
| Dátum prijatia faktúry: | 19.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |