5932/19

Číslo faktúry:5932/19
Zmluvná strana:FUEA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 05/2019
Suma s DPH [Eur]:1 588,94
Dátum prijatia faktúry:11.06.2019
Dátum úhrady:14.06.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: