Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

5917/22

Číslo faktúry:5917/22
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK zo ZD - 05/2022
Suma s DPH [Eur]:875,28
Dátum prijatia faktúry:
Dátum úhrady:
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: