Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

5903/20

Číslo faktúry:5903/20
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 05/2020
Suma s DPH [Eur]:2 546,76
Dátum prijatia faktúry:05.06.2020
Dátum úhrady:10.06.2020
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: