5831/23
| Číslo faktúry: | 5831/23 |
| Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintorína - 05/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 480,58 |
| Dátum prijatia faktúry: | 16.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |