Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

5831/23

Číslo faktúry:5831/23
Zmluvná strana:FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK z cintorína - 05/2023
Suma s DPH [Eur]:480,58
Dátum prijatia faktúry:16.06.2023
Dátum úhrady:20.06.2023
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: