Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

5273/23

Číslo faktúry:5273/23
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 05/2023
Suma s DPH [Eur]:3 359,10
Dátum prijatia faktúry:07.06.2023
Dátum úhrady:08.06.2023
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: