4734/19

Číslo faktúry:4734/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 04/2019
Suma s DPH [Eur]:1 652,18
Dátum prijatia faktúry:17.05.2019
Dátum úhrady:23.05.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: