4611/24
Číslo faktúry: | 4611/24 |
Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz VKK ro ZD - 04/2024 |
Suma s DPH [Eur]: | 356,20 |
Dátum prijatia faktúry: | 13.05.2024 |
Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |