Preskočiť na obsah

4434/19

Číslo faktúry:4434/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK - 15 ks - čistenie obce
Suma s DPH [Eur]:2 714,27
Dátum prijatia faktúry:17.05.2019
Dátum úhrady:23.05.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190309