4350/23
Číslo faktúry: | 4350/23 |
Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintorína - 04/2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 278,20 |
Dátum prijatia faktúry: | 17.05.2023 |
Dátum úhrady: | 19.05.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |