411/24
| Číslo faktúry: | 411/24 |
| Zmluvná strana: | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 01/2024 |
| Suma s DPH [Eur]: | 4 221,90 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |