38FK/2/3/201

Číslo faktúry:38FK/2/3/201
Zmluvná strana:MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o., Mierova 105, 06601 Humenné
IČO dodávateľa:36501891
Predmet faktúry:Nábytok do hasičskej zbrojnice.
Suma s DPH [Eur]:1992,04
Dátum prijatia faktúry:12.03.2018
Dátum úhrady:14.03.2018
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20180207