2537/19

Číslo faktúry:2537/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK z cintorína - 02/2019
Suma s DPH [Eur]:221,44
Dátum prijatia faktúry:11.03.2019
Dátum úhrady:20.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: