22013
| Číslo faktúry: | 22013 |
| Zmluvná strana: | Ing.Peter Kapraľ - KAPAKOMP, Osloboditeľov 691/56, 067 81 Belá nad Cirochou |
| IČO dodávateľa: | 43431330 |
| Predmet faktúry: | Údržba PC - referát daní a poplatkov, matrika |
| Suma s DPH [Eur]: | 72,38 |
| Dátum prijatia faktúry: | 30.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220908 |