2024026
| Číslo faktúry: | 2024026 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, sviečky, batérie |
| Suma s DPH [Eur]: | 336,05 |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240102 |