2024023
Číslo faktúry: | 2024023 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - toalet. papier., kuch. utierky, drogéria |
Suma s DPH [Eur]: | 174,10 |
Dátum prijatia faktúry: | 14.11.2024 |
Dátum úhrady: | 18.11.2024 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20240102 |