20230635
| Číslo faktúry: | 20230635 |
| Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 32374232 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - vianočná výzdoba - fontány |
| Suma s DPH [Eur]: | 91,48 |
| Dátum prijatia faktúry: | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230108 |