2023025
| Číslo faktúry: | 2023025 |
| Zmluvná strana: | Ing. Štefan Janko, Nad Cirochou 87, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 44658711 |
| Predmet faktúry: | Zač. procesu verejného obstarávania - dodávka stavebných prác |
| Suma s DPH [Eur]: | 280,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230205 |