2023009
| Číslo faktúry: | 2023009 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 5215023 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - čistiace prostriedky, drogéria, toal. papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 532,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230102 |