20230012
Číslo faktúry: | 20230012 |
Zmluvná strana: | ELINOR - Ing. J. Makariv, Partizánska 28, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 40113485 |
Predmet faktúry: | Tlač Stakčínskych novín č. 4/2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 717,60 |
Dátum prijatia faktúry: | 07.11.2023 |
Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20230109 |