20220723
| Číslo faktúry: | 20220723 |
| Zmluvná strana: | DXa, Stakčínska 37, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36455181 |
| Predmet faktúry: | DXa - činnosť technika PO, BOZP - 06/2022 |
| Suma s DPH [Eur]: | 102,48 |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | MZ č. 13/06 |
| Viaže sa k objednávke: |