2022020
| Číslo faktúry: | 2022020 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - tur. ubyovňa - drogéria, toalet. pap., čistiace prostriedky |
| Suma s DPH [Eur]: | 345,49 |
| Dátum prijatia faktúry: | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220104 |