2022015
Číslo faktúry: | 2022015 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, čistiace prostriedky, plastové misky |
Suma s DPH [Eur]: | 150,99 |
Dátum prijatia faktúry: | 15.08.2022 |
Dátum úhrady: | 15.08.2022 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20220103 |