Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2022005

Číslo faktúry:2022005
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobeený materiál - drogéria, čistiace prostriedky, pracovné rukavice
Suma s DPH [Eur]:516,19
Dátum prijatia faktúry:20.04.2022
Dátum úhrady:20.04.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20220103