Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2022001

Číslo faktúry:2022001
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál - drogéria, čistiace prostr., kancelársky papier
Suma s DPH [Eur]:316,75
Dátum prijatia faktúry:07.02.2022
Dátum úhrady:08.02.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20210103