2022000019
| Číslo faktúry: | 2022000019 |
| Zmluvná strana: | Marián Buraľ, s.r.o., Komenského 10, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 44892411 |
| Predmet faktúry: | PHM do služobných áut, frézy - 02/2022 |
| Suma s DPH [Eur]: | 471,69 |
| Dátum prijatia faktúry: | 01.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |