2022/08/02MS
| Číslo faktúry: | 2022/08/02MS |
| Zmluvná strana: | Merkury Market Slovakia, s r.o., Mierová 105, 066 01 Humenné |
| IČO dodávateľa: | 36501891 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál turist. ubytovňa - kúpeľňové závesy, odpadkové koše,... |
| Suma s DPH [Eur]: | 487,61 |
| Dátum prijatia faktúry: | 15.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220804 |