Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2021017

Číslo faktúry:2021017
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál (Turistická ubytovňa) - čistiace prostriedky, papierové utierky
Suma s DPH [Eur]:27,50
Dátum prijatia faktúry:17.09.2021
Dátum úhrady:20.09.2021
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20210104