Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

20210021

Číslo faktúry:20210021
Zmluvná strana:Mgr. Marián Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:45949531
Predmet faktúry:Všeobecný materiál - oprava VO, žiarivky, vysávač
Suma s DPH [Eur]:633,98
Dátum prijatia faktúry:12.05.2021
Dátum úhrady:14.05.2021
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20210115