20210021
Číslo faktúry: | 20210021 |
Zmluvná strana: | Mgr. Marián Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 45949531 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - oprava VO, žiarivky, vysávač |
Suma s DPH [Eur]: | 633,98 |
Dátum prijatia faktúry: | 12.05.2021 |
Dátum úhrady: | 14.05.2021 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20210115 |