2020007
| Číslo faktúry: | 2020007 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, kancelársky papier, žiarovky |
| Suma s DPH [Eur]: | 251,03 |
| Dátum prijatia faktúry: | 14.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.04.220 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200103 |