Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2020026

Číslo faktúry:2020026
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál - drogéria, farba, sáčky PE
Suma s DPH [Eur]:250,90
Dátum prijatia faktúry:08.12.2020
Dátum úhrady:09.12.2020
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20200103