2020021
Číslo faktúry: | 2020021 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - rúška, papierové tácky, drogéria |
Suma s DPH [Eur]: | 105,80 |
Dátum prijatia faktúry: | 19.10.2020 |
Dátum úhrady: | 20.10.2020 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20200104 |