2020017
| Číslo faktúry: | 2020017 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál (Turistická ubytovňa) - drogéria, kuchynské utierky... |
| Suma s DPH [Eur]: | 72,35 |
| Dátum prijatia faktúry: | 18.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200104 |