2020017
Číslo faktúry: | 2020017 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál (Turistická ubytovňa) - drogéria, kuchynské utierky... |
Suma s DPH [Eur]: | 72,35 |
Dátum prijatia faktúry: | 18.09.2020 |
Dátum úhrady: | 18.09.2020 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20200104 |