Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2020017

Číslo faktúry:2020017
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál (Turistická ubytovňa) - drogéria, kuchynské utierky...
Suma s DPH [Eur]:72,35
Dátum prijatia faktúry:18.09.2020
Dátum úhrady:18.09.2020
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20200104