2020011
| Číslo faktúry: | 2020011 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, farba, mop, rukavice |
| Suma s DPH [Eur]: | 274,65 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200103 |