202000455
Číslo faktúry: | 202000455 |
Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
IČO dodávateľa: | 32374232 |
Predmet faktúry: | Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
Suma s DPH [Eur]: | 66,59 |
Dátum prijatia faktúry: | 22.10.2020 |
Dátum úhrady: | 23.10.2020 |
Viaže sa k zmluve: | Uzn. OZ č. 221/2020 |
Viaže sa k objednávke: | 20200107 |