20191025
| Číslo faktúry: | 20191025 |
| Zmluvná strana: | DXa, Stakčínska 37, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 36455181 |
| Predmet faktúry: | Dxa - Činnosť technika PO, BOZP - 07/2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 102,48 |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | MZ č. 13/06 |
| Viaže sa k objednávke: |