201905510

Číslo faktúry:201905510
Zmluvná strana:BELNET SNINA s.r.o., Vihorlatská 293/115, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:364986421
Predmet faktúry:Pracovná plošina - oprava VO
Suma s DPH [Eur]:60,-
Dátum prijatia faktúry:22.05.2019
Dátum úhrady:23.05.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190522