Preskočiť na obsah

2019040

Číslo faktúry:2019040
Zmluvná strana:GALANDA, s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ - 06/2019
Suma s DPH [Eur]:312,-
Dátum prijatia faktúry:04.07.2019
Dátum úhrady:08.07.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190102