20190295

Číslo faktúry:20190295
Zmluvná strana:TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:32374232
Predmet faktúry:Tomino - Všeob. materiál, kancelárske potreby
Suma s DPH [Eur]:19,71
Dátum prijatia faktúry:04.06.2019
Dátum úhrady:05.06.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190107