2019029

Číslo faktúry:2019029
Zmluvná strana:GALANDA, s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ - 05/2019
Suma s DPH [Eur]:327,60
Dátum prijatia faktúry:04.06.2019
Dátum úhrady:05.06.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190102