Preskočiť na obsah

2019028

Číslo faktúry:2019028
Zmluvná strana:GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ - 04/2019
Suma s DPH [Eur]:265,20
Dátum prijatia faktúry:06.05.2019
Dátum úhrady:07.05.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190102