2019027
| Číslo faktúry: | 2019027 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - drog. tovar ,žiarovky do turistickej ubytovne |
| Suma s DPH [Eur]: | 151,93 |
| Dátum prijatia faktúry: | 10.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190207 |