2019023

Číslo faktúry:2019023
Zmluvná strana:GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ - 03/2019
Suma s DPH [Eur]:327,60
Dátum prijatia faktúry:05.04.2019
Dátum úhrady:08.04.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190102