Preskočiť na obsah

2019019

Číslo faktúry:2019019
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeob. materiál - na TU - Drogér., čistiace prostriedky, prášok
Suma s DPH [Eur]:155,65
Dátum prijatia faktúry:22.07.2019
Dátum úhrady:23.07.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190207