Preskočiť na obsah

2019018

Číslo faktúry:2019018
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál - Drogéria, vrecia PE, rukav. batérie
Suma s DPH [Eur]:192,70
Dátum prijatia faktúry:22.07.2019
Dátum úhrady:23.07.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190206