2019018

Číslo faktúry:2019018
Zmluvná strana:GALANDA, s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ - 02/2019
Suma s DPH [Eur]:234,-
Dátum prijatia faktúry:06.03.2019
Dátum úhrady:08.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190102