2019014
| Číslo faktúry: | 2019014 |
| Zmluvná strana: | |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeob.materiál - kancel, potreby, drogéria, farba, riedidlo |
| Suma s DPH [Eur]: | 20190206 |
| Dátum prijatia faktúry: | |
| Dátum úhrady: | |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |