Preskočiť na obsah

2019013

Číslo faktúry:2019013
Zmluvná strana:UNIPRIM
IČO dodávateľa:35461373
Predmet faktúry:Oprava miestneho rozhlasu a reproduktorov
Suma s DPH [Eur]:588,20
Dátum prijatia faktúry:28.08.2019
Dátum úhrady:30.08.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190807