2019011

Číslo faktúry:2019011
Zmluvná strana:GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:46728457
Predmet faktúry:Preprava žiakov do ZŠ -01/2019
Suma s DPH [Eur]:280,80
Dátum prijatia faktúry:05.02.2019
Dátum úhrady:06.02.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190102