Preskočiť na obsah

201900291

Číslo faktúry:201900291
Zmluvná strana:JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:36482501
Predmet faktúry:Všeob. materiál - oprava verejného osvetlenia
Suma s DPH [Eur]:35,21
Dátum prijatia faktúry:04.06.2019
Dátum úhrady:05.06.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20190112